Nota de empenho
Emitida:
04/07/2017
04/07/2017
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A UMA DIARIA NO PERIODO DO DIA 05/07/2017 PARA REUNIAO TECNICA SOBRE O ACESSUAS TRABALHO COM A EQUIPE DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS, NO AUDITORO DA STDS, NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230, FORTALEZA-CE, CONFORE PORTARIA N°51/2017.
REFERENTE A UMA DIARIA NO PERIODO DO DIA 05/07/2017 PARA REUNIAO TECNICA SOBRE O ACESSUAS TRABALHO COM A EQUIPE DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS, NO AUDITORO DA STDS, NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230, FORTALEZA-CE, CONFORE PORTARIA N°51/2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.04.012
Data: 04/07/2017 | Valor: R$ 96,00
Data: 04/07/2017 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.049 | Data: 14/07/2017 | Credor: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.14.049 | Data: 14/07/2017 | Credor: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0