Nota de empenho
Emitida:
29/10/2021
29/10/2021
Valor:
R$ 90,00
R$ 90,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
WESCLEY GOMES SOARES
WESCLEY GOMES SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS PRESENCIAIS NO DETRAN DA MARAPONGA, TENDO EM VISTA ESTÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS PRESENCIAIS NO DETRAN DA MARAPONGA, TENDO EM VISTA ESTÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES DE TRÂNSITO
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.109
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 90,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 90,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.009 | Data: 18/11/2021 | Credor: WESCLEY GOMES SOARES | Valor: R$ 90,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P11.18.009 | Data: 18/11/2021 | Credor: WESCLEY GOMES SOARES | Valor: R$ 90,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8