Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS EQUIPES VOLANTES DO CRAS / PBF III
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EQUIPES VOLANTES/CRAS "II" e "III", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P10.25.061
Data:
25/10/2021
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Valor: R$ 766,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.081 | Data:
27/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 766,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.24.050
Data:
24/11/2021
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Valor: R$ 1.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.128 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 1.320,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.16.081
Data:
16/12/2021
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Valor: R$ 1.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.127 | Data:
22/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 1.320,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6