Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 36.300,00
R$ 36.300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS - "I" ; "II" E "III"/LEI No. 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS - "I" ; "II" E "III"/LEI No. 254/13, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.25.057
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 9.216,86
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 9.216,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.075 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 9.216,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P10.27.075 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 9.216,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P10.25.059
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 3.196,95
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 3.196,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.080 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 3.196,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P10.27.080 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 3.196,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.24.049
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 3.196,95
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 3.196,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.127 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 3.196,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P11.26.127 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 3.196,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.16.080
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 3.196,95
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 3.196,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.125 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 3.196,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P12.22.125 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 3.196,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6