Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 1.464.069,49
R$ 1.464.069,49
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.018
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 139.430,32
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 139.430,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.085 | Data: 20/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 139.430,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.20.085 | Data: 20/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 139.430,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.20.019
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 216.688,05
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 216.688,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.086 | Data: 20/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 216.688,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.20.086 | Data: 20/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 216.688,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.20.020
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 572.875,29
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 572.875,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.087 | Data: 20/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 572.875,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.20.087 | Data: 20/12/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 572.875,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5