Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 157.897,62
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADOS)
LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS - "I" ; "II" E "III"/LEI No. 254/13,
JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P09.29.051
Data:
29/09/2021
|
Valor: R$ 10.933,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.074 | Data:
30/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 10.933,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P10.25.058
Data:
25/10/2021
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.078 | Data:
27/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P11.24.044
Data:
24/11/2021
|
Valor: R$ 17.852,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.125 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 17.852,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.24.045
Data:
24/11/2021
|
Valor: R$ 11.566,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.129 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 11.566,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.24.047
Data:
24/11/2021
|
Valor: R$ 16.710,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.131 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 16.710,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.24.048
Data:
24/11/2021
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.133 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P12.16.076
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 17.852,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.115 | Data:
22/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 17.852,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.16.077
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 12.226,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.118 | Data:
22/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 12.226,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.16.078
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 16.710,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.120 | Data:
22/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 16.710,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.16.079
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.123 | Data:
22/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2