Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 1.145.366,64
R$ 1.145.366,64
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.29.029
Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 92.927,31
Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 92.927,31
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.112 | Data: 30/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 92.927,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P09.30.112 | Data: 30/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 92.927,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.25.050
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 356.594,79
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 356.594,79
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.077 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 356.594,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P10.27.077 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 356.594,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.24.028
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 367.737,62
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 367.737,62
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.119 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 367.737,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P11.26.119 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 367.737,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P12.16.057
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 328.106,92
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 328.106,92
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.065 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 328.106,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P12.22.065 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 328.106,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8