Nota de empenho
Emitida:
02/09/2021
02/09/2021
Valor:
R$ 98,97
R$ 98,97
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DO ANO DE 2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU CRATEUS.
REGULARIZAÇÃO DE DEBITO DO ANO DE 2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU CRATEUS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.049
Data: 02/09/2021 | Valor: R$ 98,97
Data: 02/09/2021 | Valor: R$ 98,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.107 | Data: 08/09/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 98,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.08.107 | Data: 08/09/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 98,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2