Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 936.110,04
R$ 936.110,04
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.103
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 48.336,84
Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 48.336,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.120 | Data: 31/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 48.336,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P08.31.120 | Data: 31/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 48.336,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.29.011
Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 240.011,51
Data: 29/09/2021 | Valor: R$ 240.011,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.066 | Data: 30/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 240.011,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.30.066 | Data: 30/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 240.011,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.25.044
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 239.959,91
Data: 25/10/2021 | Valor: R$ 239.959,91
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.037 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 239.959,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P10.27.037 | Data: 27/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 239.959,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.24.011
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 238.580,05
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 238.580,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.106 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 238.580,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.26.106 | Data: 26/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 238.580,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.16.074
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 169.221,73
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 169.221,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.110 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 169.221,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.22.110 | Data: 22/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 169.221,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0