Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS
AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P08.30.045
Data:
30/08/2021
|
Valor: R$ 8.271,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.013 | Data:
31/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 8.271,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.30.046
Data:
30/08/2021
|
Valor: R$ 5.280,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.015 | Data:
31/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 5.280,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.29.032
Data:
29/09/2021
|
Valor: R$ 62.417,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.028 | Data:
30/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 62.417,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.29.033
Data:
29/09/2021
|
Valor: R$ 3.960,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.029 | Data:
30/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 3.960,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.25.017
Data:
25/10/2021
|
Valor: R$ 63.619,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.031 | Data:
27/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 63.619,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.25.032
Data:
25/10/2021
|
Valor: R$ 4.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.032 | Data:
27/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.400,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.24.036
Data:
24/11/2021
|
Valor: R$ 2.051,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.057 | Data:
26/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 2.051,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0