Nota de empenho
Emitida:
21/06/2017
21/06/2017
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RAIMUNDO MACHADO FILHO
RAIMUNDO MACHADO FILHO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR SERVIDORAS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPACAO EM OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO PERIODO DE 22 A 23 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA N°. 42/2017.
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR SERVIDORAS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPACAO EM OFICINA DE ORIENTACOES TECNICAS DO SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO PERIODO DE 22 A 23 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA N°. 42/2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.22.014
Data: 22/06/2017 | Valor: R$ 200,00
Data: 22/06/2017 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.025 | Data: 10/07/2017 | Credor: RAIMUNDO MACHADO FILHO | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.10.025 | Data: 10/07/2017 | Credor: RAIMUNDO MACHADO FILHO | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0