Nota de empenho
Emitida:
28/06/2017
28/06/2017
Valor:
R$ 34,41
R$ 34,41
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO 4200, ANO 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, ATRAVES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO 4200, ANO 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, ATRAVES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.005
Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 34,41
Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 34,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.083 | Data: 10/07/2017 | Credor: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 34,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P07.10.083 | Data: 10/07/2017 | Credor: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 34,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1