Nota de empenho
Emitida:
27/06/2017
27/06/2017
Valor:
R$ 8.195,35
R$ 8.195,35
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.27.009
Data: 27/06/2017 | Valor: R$ 8.195,35
Data: 27/06/2017 | Valor: R$ 8.195,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.012 | Data: 27/06/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 8.195,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P06.27.012 | Data: 27/06/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 8.195,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X