Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 1.819,10
R$ 1.819,10
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13(DECIMO TERCEIRO) SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.004
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 1.819,10
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 1.819,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.050 | Data: 26/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 1.819,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P05.26.050 | Data: 26/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 1.819,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8