Nota de empenho
Emitida:
14/06/2017
14/06/2017
Valor:
R$ 64,00
R$ 64,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EMANUELLY SOARES MARTINS
EMANUELLY SOARES MARTINS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA FUNCAO DE ENGENHEIRA CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF., TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 14 JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA N° 008/2017.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA FUNCAO DE ENGENHEIRA CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF., TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 14 JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA N° 008/2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.14.013
Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 64,00
Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 64,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.003 | Data: 19/07/2017 | Credor: EMANUELLY SOARES MARTINS | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P07.19.003 | Data: 19/07/2017 | Credor: EMANUELLY SOARES MARTINS | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1