Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 383,40
R$ 383,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TAXA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE DESPESAS COM TAXA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.12.002
Data: 12/05/2021 | Valor: R$ 383,40
Data: 12/05/2021 | Valor: R$ 383,40
Notas Fiscais:
Numero: 262 | Data: 11/05/2021 | Valor: R$ 383,40
Numero: 262 | Data: 11/05/2021 | Valor: R$ 383,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.005 | Data: 12/05/2021 | Credor: ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor: R$ 383,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P05.12.005 | Data: 12/05/2021 | Credor: ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor: R$ 383,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X