Nota de empenho
Emitida:
21/06/2017
21/06/2017
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO - GP
GABINETE DO PREFEITO - GP
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LOURISMAR OLIVEIRA GOMES
LOURISMAR OLIVEIRA GOMES
Especificação:
Descrição:
A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARTICIPAR DA 45a. REUNIAO ORDINARIA DO CBH ACARAU, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO DE 2017, NO AUDITORIO DO PARQUE DE EXPOSICOES JOAO PASSOS DIAS, NA AVENIDA JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, N°. 3000, BAIRRO COLINA DA BOA VISTA, SOBRAL-CE., CONFORME PORTARIA N°. 007/2017.
A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARTICIPAR DA 45a. REUNIAO ORDINARIA DO CBH ACARAU, NO PERIODO DE 22 DE JUNHO DE 2017, NO AUDITORIO DO PARQUE DE EXPOSICOES JOAO PASSOS DIAS, NA AVENIDA JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, N°. 3000, BAIRRO COLINA DA BOA VISTA, SOBRAL-CE., CONFORME PORTARIA N°. 007/2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.042
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 250,00
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.045 | Data: 05/07/2017 | Credor: LOURISMAR OLIVEIRA GOMES | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P07.05.045 | Data: 05/07/2017 | Credor: LOURISMAR OLIVEIRA GOMES | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0