Nota de empenho
Emitida:
20/04/2021
20/04/2021
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE ANTONIO DE SOUZA
JOSE ANTONIO DE SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUSA ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO A FIM DE ACOMPANHAR UM SOCIOEDUCANDO . ATE O CENTRO EDUCATIVO JOSE BEZERRA DE MENEZES NO DIA 22 DE ABRIL DE ACORDO COM PORTARIA N°017/2021-SEMAS.
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUSA ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO A FIM DE ACOMPANHAR UM SOCIOEDUCANDO . ATE O CENTRO EDUCATIVO JOSE BEZERRA DE MENEZES NO DIA 22 DE ABRIL DE ACORDO COM PORTARIA N°017/2021-SEMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.20.019
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 100,00
Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.022 | Data: 05/05/2021 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P05.05.022 | Data: 05/05/2021 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0