Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 31.591,09
R$ 31.591,09
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS
CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº. 009/2020-SEINFRA E CONTRATO/ADITIVOS Nº. 2020.23.10.01.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº. 009/2020-SEINFRA E CONTRATO/ADITIVOS Nº. 2020.23.10.01.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE CONFORME PT: 1053247-39
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE CONFORME PT: 1053247-39
Contrato
Liquidações
P04.28.070
Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 31.591,09
Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 31.591,09
Notas Fiscais:
Numero: 100241 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 31.591,09
Numero: 100241 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 31.591,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.031 | Data: 30/04/2021 | Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 31.591,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.30.031 | Data: 30/04/2021 | Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 31.591,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5