Nota de empenho
Emitida:
28/04/2021
28/04/2021
Valor:
R$ 589,74
R$ 589,74
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA .
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA .
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.068
Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 589,74
Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 589,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.114 | Data: 10/05/2021 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 589,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P05.10.114 | Data: 10/05/2021 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 589,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5