Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 230.444,67
R$ 230.444,67
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.034
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 230.444,67
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 230.444,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.078 | Data: 09/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 230.444,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P04.09.078 | Data: 09/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 230.444,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X