Nota de empenho
Emitida:
23/03/2021
23/03/2021
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE ANTONIO DE SOUZA
JOSE ANTONIO DE SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUSA ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO A FIM DE ACOMPANHAR T.S.M. ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE DE SOBRAL-CE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2021 DE ACORDO COM PORTARIA N°012/2021-SEMAS.
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA O MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUSA ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO A FIM DE ACOMPANHAR T.S.M. ATE O CENTRO SOCIO EDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE DE SOBRAL-CE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2021 DE ACORDO COM PORTARIA N°012/2021-SEMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.23.015
Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 100,00
Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.045 | Data: 20/04/2021 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P04.20.045 | Data: 20/04/2021 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0