Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 373,76
R$ 373,76
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.002
Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 289,79
Data: 01/04/2021 | Valor: R$ 289,79
Notas Fiscais:
Numero: 93214411 | Data: 19/12/2020 | Valor: R$ 289,79
Numero: 93214411 | Data: 19/12/2020 | Valor: R$ 289,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.014 | Data: 14/04/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 289,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P04.14.014 | Data: 14/04/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 289,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.01.076
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 83,97
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 83,97
Notas Fiscais:
Numero: 77225606 | Data: 20/08/2020 | Valor: R$ 83,97
Numero: 77225606 | Data: 20/08/2020 | Valor: R$ 83,97