PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.011


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE REGULARIZACAO DE DEBITOS ANTERIORES ALUSIVA AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.04.016
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 347,24
Notas Fiscais:
Numero: 2583332  |  Data: 19/02/2020  |  Valor: R$ 347,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.062  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 103,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.04.016
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 347,24
Notas Fiscais:
Numero: 2583332  |  Data: 19/02/2020  |  Valor: R$ 347,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.063  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 103,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.04.016
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 347,24
Notas Fiscais:
Numero: 2583332  |  Data: 19/02/2020  |  Valor: R$ 347,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.064  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 100,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.04.016
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 347,24
Notas Fiscais:
Numero: 2583332  |  Data: 19/02/2020  |  Valor: R$ 347,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.065  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 40,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.04.017
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 18,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.066  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 18,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.04.018
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 188,01
Notas Fiscais:
Numero: 2101232  |  Data: 12/10/2019  |  Valor: R$ 188,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.060  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 72,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.04.018
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 188,01
Notas Fiscais:
Numero: 2101232  |  Data: 12/10/2019  |  Valor: R$ 188,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.061  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 115,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.04.019
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 86,84
Notas Fiscais:
Numero: 3384898  |  Data: 17/12/2020  |  Valor: R$ 86,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.067  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 86,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.04.020
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 283,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.068  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 92,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.04.020
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 283,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.069  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 98,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.04.020
Data: 04/03/2021  |  Valor: R$ 283,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.070  |  Data: 05/03/2021  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 92,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X