Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 8,40
R$ 8,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA TELEMAR NORTE LESTE S/A DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.034
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 8,40
Data: 01/03/2021 | Valor: R$ 8,40
Notas Fiscais:
Numero: 900086582644 | Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 8,40
Numero: 900086582644 | Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 8,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.043 | Data: 08/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 8,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.08.043 | Data: 08/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 8,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0