Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 39.500,00
R$ 39.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.055
Data: 23/02/2021 | Valor: R$ 16.016,00
Data: 23/02/2021 | Valor: R$ 16.016,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.047 | Data: 24/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 16.016,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.24.047 | Data: 24/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 16.016,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.25.051
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 23.484,00
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 23.484,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.113 | Data: 26/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 23.484,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P05.26.113 | Data: 26/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 23.484,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2