Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.059
Data: 04/01/2021 | Valor: R$ 2.961,77
Data: 04/01/2021 | Valor: R$ 2.961,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.071 | Data: 05/03/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.961,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P03.05.071 | Data: 05/03/2021 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.961,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X