Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 146,21
R$ 146,21
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.013
Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 146,21
Data: 25/01/2021 | Valor: R$ 146,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.088 | Data: 23/02/2021 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 146,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.23.088 | Data: 23/02/2021 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 146,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2