PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.324


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 664.942,39
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
TRANSPORTE
Sub-função:
TRANSPORTE RODOVIARIO
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS URBANAS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº. 009/2020-SEINFRA E CONTRATO/ADITIVOS Nº. 2020.23.10.01.

Licitação
Número:
009-2019-tp
Data:
03/10/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE CONFORME PT: 1053247-39
Contrato
Número:
2020231001001
Data:
09/12/2020
Valor:
R$ 1.146.061,16
Liquidações
P01.29.117
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 95.891,04
Notas Fiscais:
Numero: 100236  |  Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 95.891,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.024  |  Data: 11/02/2021  |  Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 95.891,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P03.12.002
Data: 12/03/2021  |  Valor: R$ 209.602,66
Notas Fiscais:
Numero: 100238  |  Data: 12/03/2021  |  Valor: R$ 209.602,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.017  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 209.602,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.28.072
Data: 28/04/2021  |  Valor: R$ 119.354,18
Notas Fiscais:
Numero: 100241  |  Data: 28/04/2021  |  Valor: R$ 119.354,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.033  |  Data: 30/04/2021  |  Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 119.354,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.07.004
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 191.782,66
Notas Fiscais:
Numero: 100242  |  Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 191.782,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.015  |  Data: 09/06/2021  |  Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 191.782,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P08.04.026
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 48.311,85
Notas Fiscais:
Numero: 100252  |  Data: 03/08/2021  |  Valor: R$ 48.311,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.130  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 48.311,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8