Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 208.667,65
R$ 208.667,65
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS
CONSTRUCAO\PAVIMENTACAO\RECUPERACAO DE VIAS RURAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº. 009/2020-SEINFRA E CONTRATO/ADITIVOS Nº. 2020.23.10.01.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº. 009/2020-SEINFRA E CONTRATO/ADITIVOS Nº. 2020.23.10.01.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE CONFORME PT: 1053247-39
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE CONFORME PT: 1053247-39
Contrato
Liquidações
P01.29.118
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 37.522,37
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 37.522,37
Notas Fiscais:
Numero: 100236 | Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 37.522,37
Numero: 100236 | Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 37.522,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.025 | Data: 11/02/2021 | Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 37.522,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Numero: P02.11.025 | Data: 11/02/2021 | Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 37.522,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P03.12.003
Data: 12/03/2021 | Valor: R$ 66.045,81
Data: 12/03/2021 | Valor: R$ 66.045,81
Notas Fiscais:
Numero: 100238 | Data: 12/03/2021 | Valor: R$ 66.045,81
Numero: 100238 | Data: 12/03/2021 | Valor: R$ 66.045,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.016 | Data: 18/03/2021 | Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 66.045,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.18.016 | Data: 18/03/2021 | Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 66.045,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.28.073
Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 99.091,74
Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 99.091,74
Notas Fiscais:
Numero: 100241 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 99.091,74
Numero: 100241 | Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 99.091,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.030 | Data: 30/04/2021 | Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 99.091,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.30.030 | Data: 30/04/2021 | Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 99.091,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.04.024
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 6.007,73
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 6.007,73
Notas Fiscais:
Numero: 100252 | Data: 03/08/2021 | Valor: R$ 6.007,73
Numero: 100252 | Data: 03/08/2021 | Valor: R$ 6.007,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.128 | Data: 10/08/2021 | Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 6.007,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Numero: P08.10.128 | Data: 10/08/2021 | Credor: R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 6.007,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8