Emitida:
15/01/2021
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES
SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P02.01.074
Data:
01/02/2021
|
Valor: R$ 350,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.018 | Data:
24/02/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 350,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P02.26.108
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 808,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.063 | Data:
08/03/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 808,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P03.15.021
Data:
15/03/2021
|
Valor: R$ 44,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.025 | Data:
15/03/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 44,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P03.31.065
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 1.073,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.022 | Data:
07/04/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.073,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P04.30.098
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 723,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.033 | Data:
07/05/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 723,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1