Emitida:
15/01/2021
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P08.31.131
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 205,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.053 | Data:
20/09/2021
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 205,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X