Nota de empenho
Emitida:
15/01/2021
15/01/2021
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.015
Data: 23/02/2021 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 23/02/2021 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.071 | Data: 24/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P02.24.071 | Data: 24/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P03.26.027
Data: 26/03/2021 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 26/03/2021 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.031 | Data: 26/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P03.26.031 | Data: 26/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P04.28.016
Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 10.101,34
Data: 28/04/2021 | Valor: R$ 10.101,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.062 | Data: 28/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 10.101,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P04.28.062 | Data: 28/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 10.101,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P05.25.016
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 7.898,66
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 7.898,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.044 | Data: 26/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 7.898,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P05.26.044 | Data: 26/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH | Valor: R$ 7.898,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X