PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.114


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.169
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 545,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.014  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 545,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.29.170
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 29.716,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.015  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 29.716,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.17.002
Data: 17/03/2021  |  Valor: R$ 24.421,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.022  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.421,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.17.003
Data: 17/03/2021  |  Valor: R$ 1.212,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.015  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.212,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.10.020
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 67.392,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.146  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 67.392,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.19.004
Data: 19/04/2021  |  Valor: R$ 24.421,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.014  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.421,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.19.005
Data: 19/04/2021  |  Valor: R$ 1.212,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.016  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.212,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.09.033
Data: 09/04/2021  |  Valor: R$ 31.078,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.077  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 31.078,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X