PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.096


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CDORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.007
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 245.783,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.132  |  Data: 01/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 245.783,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.23.004
Data: 23/02/2021  |  Valor: R$ 262.633,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.064  |  Data: 24/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 262.633,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.26.019
Data: 26/03/2021  |  Valor: R$ 265.234,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.018  |  Data: 26/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 265.234,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.28.005
Data: 28/04/2021  |  Valor: R$ 264.888,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.057  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 264.888,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P05.25.001
Data: 25/05/2021  |  Valor: R$ 265.308,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.023  |  Data: 26/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 265.308,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.28.008
Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 196.151,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.121  |  Data: 29/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 196.151,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5