Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.106
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 3.273,12
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 3.273,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.037 | Data: 05/02/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 3.273,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.05.037 | Data: 05/02/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 3.273,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.26.091
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 4.061,24
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 4.061,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.004 | Data: 09/03/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 4.061,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.09.004 | Data: 09/03/2021 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 4.061,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2