Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.19.021
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 1.283,47
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 1.283,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.146 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.283,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P04.19.146 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.283,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P06.18.005
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 923,12
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 923,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.024 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 923,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P06.18.024 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 923,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P11.19.006
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 2.307,17
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 2.307,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.015 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.307,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P11.19.015 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.307,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3