Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.013
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 3.942,71
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 3.942,71
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.047 | Data: 17/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.942,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P03.17.047 | Data: 17/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.942,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P04.19.024
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 2.333,16
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 2.333,16
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.152 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.333,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P04.19.152 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.333,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P06.18.011
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 4.006,88
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 4.006,88
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.036 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.006,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P06.18.036 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.006,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P07.30.149
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 2.563,51
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 2.563,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.084 | Data: 17/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.563,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P08.17.084 | Data: 17/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.563,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P08.31.128
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.333,03
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.333,03
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.19.008
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 4.152,88
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 4.152,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.021 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.152,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Numero: P11.19.021 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.152,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9