PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.042


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.010
Data: 17/03/2021  |  Valor: R$ 9.145,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.038  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.145,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.19.019
Data: 19/04/2021  |  Valor: R$ 5.340,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.143  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.340,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.18.003
Data: 18/06/2021  |  Valor: R$ 10.025,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.020  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.025,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.17.008
Data: 17/08/2021  |  Valor: R$ 10.778,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.069  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.778,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.31.125
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 9.712,05
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P10.19.007
Data: 19/10/2021  |  Valor: R$ 18.959,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.014  |  Data: 19/10/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.959,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.19.003
Data: 19/11/2021  |  Valor: R$ 11.038,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.011  |  Data: 19/11/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.038,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0