Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.016
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 10.350,50
Data: 17/03/2021 | Valor: R$ 10.350,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.049 | Data: 17/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.350,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.17.049 | Data: 17/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.350,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.19.023
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 3.589,16
Data: 19/04/2021 | Valor: R$ 3.589,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.150 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.589,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.19.150 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.589,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.18.012
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 7.332,28
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 7.332,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.083 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.332,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P06.18.083 | Data: 18/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.332,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.30.150
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 14.611,96
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 14.611,96
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.086 | Data: 17/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.611,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P08.17.086 | Data: 17/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.611,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.19.009
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 10.617,55
Data: 19/11/2021 | Valor: R$ 10.617,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.023 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.617,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.19.023 | Data: 19/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.617,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5