Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.009
Data: 19/01/2021 | Valor: R$ 5.262,90
Data: 19/01/2021 | Valor: R$ 5.262,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.126 | Data: 19/01/2021 | Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | Valor: R$ 5.262,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P01.19.126 | Data: 19/01/2021 | Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | Valor: R$ 5.262,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.19.005
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 5.269,68
Data: 19/02/2021 | Valor: R$ 5.269,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.048 | Data: 19/02/2021 | Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | Valor: R$ 5.269,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P02.19.048 | Data: 19/02/2021 | Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | Valor: R$ 5.269,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.10.003
Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 39.467,42
Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 39.467,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.003 | Data: 10/08/2021 | Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | Valor: R$ 39.467,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P08.10.003 | Data: 10/08/2021 | Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | Valor: R$ 39.467,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X