PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 1.450.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/PREVPPARC 60, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.08.002
Data: 08/01/2021  |  Valor: R$ 196.763,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.002  |  Data: 08/01/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 196.763,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.10.002
Data: 10/02/2021  |  Valor: R$ 196.784,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.002  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 196.784,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.17.009
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 182.207,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.095  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 182.207,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.17.010
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 181.976,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.096  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 181.976,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.17.011
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 6.710,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.097  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.710,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.17.012
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 6.710,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.098  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.710,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.17.013
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 7.238,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.099  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.238,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.17.014
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 7.238,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.100  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.238,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.17.015
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 2.093,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.101  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.093,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.17.016
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 2.093,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.102  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.093,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P03.10.002
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 196.802,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.002  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 196.802,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P04.09.005
Data: 09/04/2021  |  Valor: R$ 186.744,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.005  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 186.744,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.10.003
Data: 10/05/2021  |  Valor: R$ 186.773,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.003  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 186.773,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.10.002
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 89.861,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.002  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 89.861,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X