Nota de empenho
Emitida:
02/05/2017
02/05/2017
Valor:
R$ 37,80
R$ 37,80
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA DURANTE O OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA DURANTE O OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.133
Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 37,80
Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 37,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.145 | Data: 02/05/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 37,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 21959-2
Numero: P05.02.145 | Data: 02/05/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 37,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 21959-2