Nota de empenho
Emitida:
10/12/2020
10/12/2020
Valor:
R$ 64,00
R$ 64,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO CARLOS DE MELO
ANTONIO CARLOS DE MELO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE SUBINSPETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PARA O MESMO REALIZAR PROCESSAMENTO DE DADOS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL CONFORME PORTARIA Nº013/2020.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE SUBINSPETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, PARA O MESMO REALIZAR PROCESSAMENTO DE DADOS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL CONFORME PORTARIA Nº013/2020.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.10.005
Data: 10/12/2020 | Valor: R$ 64,00
Data: 10/12/2020 | Valor: R$ 64,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.005 | Data: 17/12/2020 | Credor: ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P12.17.005 | Data: 17/12/2020 | Credor: ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388