Nota de empenho
Emitida:
19/05/2017
19/05/2017
Valor:
R$ 900,01
R$ 900,01
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE As DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTA UNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE As DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTA UNICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.19.036
Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 900,01
Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 900,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.014 | Data: 19/05/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 900,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P05.19.014 | Data: 19/05/2017 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 900,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0