Nota de empenho
Emitida:
03/11/2020
03/11/2020
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENÇÃO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENÇÃO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.064
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 18,10
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 18,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.053 | Data: 30/11/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 18,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P11.30.053 | Data: 30/11/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 18,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P12.18.061
Data: 18/12/2020 | Valor: R$ 73,15
Data: 18/12/2020 | Valor: R$ 73,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.064 | Data: 18/12/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 73,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P12.18.064 | Data: 18/12/2020 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 73,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388