Nota de empenho
Emitida:
03/05/2017
03/05/2017
Valor:
R$ 192,00
R$ 192,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
THELMARA CRISTINA DE LIMA BEZERRA
THELMARA CRISTINA DE LIMA BEZERRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL E DE REUNIAO NA CAIXA/GIGOVFO, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 03 A 04 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA N°. 002/2017.
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL E DE REUNIAO NA CAIXA/GIGOVFO, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 03 A 04 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA N°. 002/2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.081
Data: 03/05/2017 | Valor: R$ 192,00
Data: 03/05/2017 | Valor: R$ 192,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.107 | Data: 04/07/2017 | Credor: THELMARA CRISTINA DE LIMA BEZERRA | Valor: R$ 192,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P07.04.107 | Data: 04/07/2017 | Credor: THELMARA CRISTINA DE LIMA BEZERRA | Valor: R$ 192,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1