Nota de empenho
Emitida:
03/11/2020
03/11/2020
Valor:
R$ 20.590,00
R$ 20.590,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL E ÓRGÃOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL E ÓRGÃOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.20.017
Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 4.945,77
Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 4.945,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.055 | Data: 20/11/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.945,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.20.055 | Data: 20/11/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.945,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0