Nota de empenho
Emitida:
03/11/2020
03/11/2020
Valor:
R$ 265.000,00
R$ 265.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FME, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FME, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.20.007
Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 47.777,39
Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 47.777,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.040 | Data: 20/11/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 47.777,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.20.040 | Data: 20/11/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 47.777,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.20.008
Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 5.327,03
Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 5.327,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.039 | Data: 20/11/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.327,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.20.039 | Data: 20/11/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.327,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.20.009
Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 70.798,31
Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 70.798,31
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.037 | Data: 20/11/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 70.798,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.20.037 | Data: 20/11/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 70.798,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.20.010
Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 118.651,13
Data: 20/11/2020 | Valor: R$ 118.651,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.033 | Data: 20/11/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 118.651,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.20.033 | Data: 20/11/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 118.651,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X