Nota de empenho
Emitida:
01/10/2020
01/10/2020
Valor:
R$ 267,00
R$ 267,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA DAS DORES SOARES FEITOZA
MARIA DAS DORES SOARES FEITOZA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA AO BENEFICIO QUE TRATA A LEI 804 DE 20 DE NOVEMBRO/2019, PARA O PROGRAMA SOCIAL MAIS NA MESA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR RENDA MINIMA AS FAMILIAS CARENTES, ASSOCIADO AS AÇOES SOCIAIS IMPLEMENTADAS NO MUINICIPIO. REFERENTE DESPESAS ALUSIVA AO BENEFICIO QUE TRATA A LEI 804 DE 20 DE NOVEMBRO/2019, PARA O PROGRAMA SOCIAL MAIS NA MESA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR RENDA MINIMA AS FAMILIAS CARENTES, ASSOCIADO AS AÇO
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA AO BENEFICIO QUE TRATA A LEI 804 DE 20 DE NOVEMBRO/2019, PARA O PROGRAMA SOCIAL MAIS NA MESA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR RENDA MINIMA AS FAMILIAS CARENTES, ASSOCIADO AS AÇOES SOCIAIS IMPLEMENTADAS NO MUINICIPIO. REFERENTE DESPESAS ALUSIVA AO BENEFICIO QUE TRATA A LEI 804 DE 20 DE NOVEMBRO/2019, PARA O PROGRAMA SOCIAL MAIS NA MESA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR RENDA MINIMA AS FAMILIAS CARENTES, ASSOCIADO AS AÇO
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.536
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 89,00
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 89,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.014 | Data: 02/12/2020 | Credor: MARIA DAS DORES SOARES FEITOZA | Valor: R$ 89,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71.097-1
Numero: P12.02.014 | Data: 02/12/2020 | Credor: MARIA DAS DORES SOARES FEITOZA | Valor: R$ 89,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71.097-1
Liquidações
P12.01.158
Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 89,00
Data: 01/12/2020 | Valor: R$ 89,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.009 | Data: 10/12/2020 | Credor: MARIA DAS DORES SOARES FEITOZA | Valor: R$ 89,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71.097-1
Numero: P12.10.009 | Data: 10/12/2020 | Credor: MARIA DAS DORES SOARES FEITOZA | Valor: R$ 89,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71.097-1